(0)

M.E.Doc «Создание налоговых накладных на основе чеков»

Законодательством предусмотрена обязанность для плательщиков НДС, отпускающих товары конечным потребителям в физических точках продаж, составлять и регистрировать сводную налоговую накладную в конце каждого дня.

В данной инструкции вы узнаете, как упростить этот процесс благодаря привычной программе M.E.Doc.

Создание налоговых накладных (НН) на основе чеков в программе M.E.Doc

В M.E.Doc реализован специальный модуль, позволяющий на основе данных загруженных чеков непосредственно в программе создавать налоговые накладные по ежедневным итогам операций по поставке товаров/услуг (оплата за которые произведена в течение дня через кассу/РРО или через банковское учреждение или платежное устройство), если на эти операции не была составлена отдельная НН.

Давайте рассмотрим этот процесс и его особенности.

Создайте НН одним из способов:

В левой части реестра нажмите кнопку «Создать налоговую накладную».
В таком случае будет создана НН на основе тех чеков, которые отображаются в реестре.
В открывшемся контекстном меню нажмите «Создать налоговую накладную» или воспользуйтесь путем «Файл – создать налоговую накладную».
В таком случае будет создана НН на основе выделенных в реестре чеков.

То есть:

для создания НН только по одному или нескольким чекам нужно использовать команду «Создать налоговую накладную» в контекстном меню;
для создания НН на основе чеков, содержащихся в реестре, нужно использовать команду «Создать налоговую накладную» в левой части реестра.

Особенности создания налоговых накладных:

Если в чеках, на основе которых происходит создание НН, есть чеки с неполной оплатой – они не будут учтены. Соответствующее сообщение появится на экране программы:
Если в загруженных чеках присутствуют операции, облагаемые по разным ставкам НДС (7/14/20%), по нулевой ставке или без НДС, то создание НН имеет свои особенности.

Для операций, облагаемых или освобожденных от налогообложения – будут созданы две НН, которые откроются в отдельных вкладках. Соответствующее предупреждение появится на экране программы:

Создание НН на основе чеков с продажей товаров, реализуемых по ставке налога 7/14/20% или продажа товаров, к которым одновременно применяется ставка 7/14/20%.

В налоговой накладной, созданной для таких операций, АВТОМАТИЧЕСКИ заполняются поля:

получатель (Покупатель) – Неплательщик;
индивидуальный налоговый номер (ИНН) – 100000000000;
не подлежит предоставлению получателю (покупателю) – устанавливается отметка;
тип причины – 11.

Перед добавлением в НН номенклатура из выбранных чеков группируется по следующим параметрам:

Название товара.
Код УКТЗЕД.
Код ДКПП.
Условное обозначение единицы измерения.
Цена за единицу товара.

При полном совпадении указанных параметров номенклатура объединяется и добавляется в НН одной строкой.

Создание НН на основе чеков, освобожденных от налогообложения.

В такой налоговой накладной поля Получатель (Покупатель), Индивидуальный налоговый номер (ИНН), Не подлежит предоставлению получателю (покупателю), Тип причины заполняются аналогично.

В поле «Составлена на операции, освобожденные от налогообложения» АВТОМАТИЧЕСКИ устанавливается «Без НДС».

В графе «Код ставки» проставляется 903.

Все остальные данные и показатели у налоговых накладных заполняются согласно Порядку заполнения НН. Проверьте и сохраните НН.

Обратите внимание! После сохранения НН помещаются в «Реестр налоговых документов». Последующие операции с налоговыми накладными (подписание и отправка на регистрацию в ЕРНН, получение квитанций) выполняются по обычной процедуре.

Теперь вы знаете как создавать НН на основе чеков в программе M.E.Doc.

Но если нужна помощь, обращайтесь! Мы с радостью поможем!